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关于2017年部门预算编制的说明
作者: 来源: 发布时间:2017-02-04 点击数:

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
 
  市政协办公室是政协广安市委员会的办事机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机关调整。
  10.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
  11.承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
 (二)2017年重点工作任务介绍
  2017年,市政协办公室紧紧围绕政协工作要点,承办市政协五届一次会议、常委会、全市政协系统干部培训等重要会议和重大活动;围绕市委、市政府、市政协2017年度协商工作计划议题开展重点调研,同时分类开展专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商;通过全体会议、常委会议、主席会议和专委会会议等形式,开展协商议政,为党委政府科学决策提供参考。努力建诤言、献良策,推动各项民生工程落地见效。

积极开展 “我为脱贫奔康出份力、我为生态文明建设植片绿、我为感恩小平·回引创业加把油活动。在协商议政质量上、民主监督形式上、、政协三化建设上实现新突破。加快推进全市政协信息互联互通服务平台建设,积极探索网络议政、远程协商等新形式。

二、机构设置情况
  广安市政协机关设2个处级办事机构即办公室、研究室。办公室、研究室共设正科级机构5个。办公室内设秘书科、政工科(挂信访办牌子)、行政科、信息宣传科。研究室内设综合科。
  根据政协章程规定和工作需要市政协设置工作机构九个:提案委员会、经济委员会、农业委员会、社会法制委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨外事和民族宗教委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、地方政协和委员联络委员会。九个专门委员会各设一个办公室(正科级)归属市政协办公室管理。  
             
  三、收支预算总体情况
  2017年市政协办公室收入预算总额为1129.30万元,其中:当年财政拨款收入909.55万元,上年结转收入219.75万元。相应安排支出预算1129.30万元,其中:人员支出328.55万元,日常公用支出186.42万元,对个人和家庭的补助支出0.14万元,专项支出614.19万元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  市政协办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障市政协办公室正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作。其中:
  基本支出是用于保障市政协办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出是用于保障市政协办公室及各专委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
  2017年市政协办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出1058.64万元,主要用于市政协办公室人员工资、日常运转以及完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险
缴费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、委员视察费、各专门委员会业务工作经费市政协电子政协系统及网站运行维护费、信息网络购置等

)社会保障和就业支出52.28万元,主要用于支付市政协机关按照规定标准为机关在职职工缴纳的养老保险金。
  ()其他社会保障和就业支出0.18万元,主要用于支付市政协机关按照规定标准为工勤人员缴纳的失业保险金。
  (
)医疗卫生支出18.2万元,主要用于支付市政协机关按照规定标准为职工和退休人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数66.74万元,其中:公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费51.74万元。
  2017年公务接待费15万元计划用于全国政协、各省、市政协来川以及本省市(州)政协来广考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。
 
  2017年安排公务用车运行维护费51.74万元。用于办公室公务用车的燃料、维修、过路过桥、停车等方面支出。主要保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

(一)因公出国(境)经费2016年、2017年均无预算。

(二)公务接待费2016年、2017年预算均为15万元,两年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费2016年预算37.78万元,2017年预算51.74万元,增加36%。主要原因是市政协办原有车辆8辆,车改后保留车辆数为12辆,增加4辆车。故运行维护费也相应增加。

附件:下载链接附后!

      1.部门收支总表  下载链接:

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

        表2.财政拨款收支预算总表

        表3.一般公共预算支出预算表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        表5.国有资本经营预算支出预算表

下载链接:http://gaszx.gov.cn/Common/ShowDownloadUrl.aspx?urlid=0&id=1212